老師請(qǐng)教一下 我是內(nèi)賬會(huì)計(jì) 我們公司A是老板和弟弟一起開的 他們還有合伙的另一家公司B 但是那邊是弟弟管 這邊是我們老板管 我們這邊會(huì)做他弟弟B公司那邊的一些業(yè)務(wù) 但是款直接會(huì)打給他弟弟B公司 我們這邊會(huì)承擔(dān)這個(gè)業(yè)務(wù)的成本 那么這個(gè)成本我應(yīng)該怎么算 是算他弟弟B公司欠我們的 還是算我們老板A這邊的成本 在利潤(rùn)里面扣 收入不進(jìn)我們A公司 直接進(jìn)B公司 收入這塊之前會(huì)計(jì)入的是應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖

澤澤媽 追問

2025-12-23 10:49

之前的會(huì)計(jì)  我們A公司墊付B公司的成本費(fèi)用  算成我們A公司的成本了  并且如果B公司付了錢  之前會(huì)計(jì)就會(huì)記B公司墊付費(fèi)用 算的是我們欠他們的  我有點(diǎn)不明白  

郭老師 解答

2025-12-23 10:53

你好，計(jì)b公司墊付的費(fèi)用怎么做到寫一下？

澤澤媽 追問

2025-12-23 11:53

他們是 借 工程施工 合同成本    貸 庫(kù)存現(xiàn)金  或者應(yīng)付賬款 這樣寫的  我都懵

郭老師 解答

2025-12-23 11:54

那他這樣做的話，只有成本沒有收入不合理
B公司還需要還錢給a不是

澤澤媽 追問

2025-12-23 13:13

現(xiàn)在老板讓我給出報(bào)表   我都不知道咋出  B公司的業(yè)務(wù)  我們老板完成的部分 之前會(huì)計(jì)是 借  應(yīng)收賬款   貸應(yīng)付賬款B公司  收到錢的時(shí)候  錢是直接打給B公司的  再做相反分錄沖掉  借應(yīng)付賬款B公司  貸應(yīng)收賬款  但是收入重來(lái)不入

郭老師 解答

2025-12-23 13:14

這一部分沒必要做，因?yàn)椴皇悄銈儼l(fā)生的

澤澤媽 追問

2025-12-23 13:24

但是成本卻給記入我們公司的成本了  還給分開做的   B公司  A公司成本 這樣做的

郭老師 解答

2025-12-23 13:26

你好，把之前的成本調(diào)整一下，借其他應(yīng)收款B公司或者應(yīng)收賬款B公司或者應(yīng)付賬款B公司，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
到時(shí)候還錢，借銀行存款，
貸其他應(yīng)收款，或者應(yīng)付賬款，或者應(yīng)收賬款B公司


如果不調(diào)整的話，你就按照他之前的繼續(xù)做

郭老師 解答

2025-12-23 13:26

就這兩種方法，

正規(guī)的不應(yīng)該做。你單位的成本內(nèi)賬也是不做呀。內(nèi)賬不就是看企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)？你這樣的話，能看出一個(gè)企業(yè)實(shí)際的利潤(rùn)嗎？

郭老師 解答

2025-12-23 13:26

其他的方法你自己選擇，
反正是老板看

澤澤媽 追問

2025-12-23 14:35

好的  感謝老師    

郭老師 解答

2025-12-23 14:36

不用客氣，工作愉快