老師你好，我的資產附表，期末數-期初數等于利潤表凈利潤，差額27670.62元，調賬未分配利潤26763.72元，所得稅906.9元，這個對不對

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:19

這個是用的未分配利潤科目，還有一個所得稅費用科目。906.9元

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:21

資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤年初數?利潤表的凈利潤本年累計±本月調整的利潤分配。   這個不是一樣的嗎，期末數-期初數=凈利潤啊

樸老師 解答

2025-12-24 18:21

同學你好
對的
理解正確

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:23

那這個期末-期初，等于凈利潤。差額27670.62元，一個是用了所得稅，一個是未分配利潤，我這個報表現在到底是對不對啊，

樸老師 解答

2025-12-24 18:24

你有跨年調整的嗎

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:25

對的，未分配利潤是22年的，調整的，所得稅好像也是跨年的

樸老師 解答

2025-12-24 18:26

因為你用了跨年調整所以會這樣
正常

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:28

好的，謝謝

樸老師 解答

2025-12-24 18:28

滿意請給五星好評，謝謝

枳生淮北 追問

2025-12-24 18:28

好的，謝謝

樸老師 解答

2025-12-24 18:30

點立即結束就可以評價了，謝謝