老師，旅游行業(yè)，小規(guī)模，這個報表費用有點高，費用高是今年有離職給補償金了，今年交了2686.47的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在利潤是負數(shù)會涉及退稅，是不是不好，盡量把報表整成不退稅是吧

董孝彬老師 解答

2025-12-28 20:48

您好，報表如實反映經(jīng)營情況就好，別故意整成不退稅。費用高因離職補償金，有合法憑證可在稅前扣。退稅是依法享有的權(quán)利，沒規(guī)定說退稅不好。

張娜 追問

2025-12-28 21:37

老師，我這么調(diào)整，您幫我看看，我覺得說的過去，也不會產(chǎn)生退稅，稅負和費用稍微高一點

董孝彬老師 解答

2025-12-28 21:39

您好，我看這個可行哦

張娜 追問

2025-12-29 12:01

老師，我們給對方開10萬發(fā)票呈現(xiàn)這個報表，開5萬呈現(xiàn)上面哪個報表，上面報表把獎金退了，您覺得哪個好點，是不是第一個好點

董孝彬老師 解答

2025-12-29 12:09

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-12-29 12:22

開10萬發(fā)票對應(yīng)報表好，獎金退回后財務(wù)數(shù)據(jù)更優(yōu)

張娜 追問

2025-12-29 14:09

老師，這個報表就是開票10萬，去除獎金，讓獎金退回，這個報表行嗎，有風險嗎

董孝彬老師 解答

2025-12-29 15:00

您好，報表邏輯可行，但要確保獎金退回流程各規(guī)

張娜 追問

2025-12-29 15:01

這月發(fā)了，但是還沒申報，讓員工退回就行，就給2人發(fā)了，退回一個人的就行，另一人的沒多少，不影響。

董孝彬老師 解答

2025-12-29 15:02

可以的，及時退回沒有多大風險