開了一般計稅的發(fā)票，又開了簡易計稅的發(fā)票，計算增值稅如何取數(shù) 銷-進？ 還是銷-進+簡易金額？ 找董孝彬老師回復(fù)？

00 追問

2026-01-01 10:22

你先回復(fù)我的問題

暖暖老師 解答

2026-01-01 10:24

不對，如果進項無法阿區(qū)分一般計稅還是簡易計稅，需要轉(zhuǎn)出一部分進項稅額


那簡易計稅+銷項稅額-（進項-轉(zhuǎn)出部分）


可以區(qū)分，進項全部用于 簡易計稅，那你說的是對的

00 追問

2026-01-01 10:27

進項都用于一般計稅，簡易不能抵扣呀，
到底是有＝銷－進來取數(shù)？
還是銷-進+簡易來取數(shù)？

暖暖老師 解答

2026-01-01 10:29

進項全部用于一般計稅，那就是銷項-進項+簡易計稅

00 追問

2026-01-01 10:30

應(yīng)交稅費－未交值稅，這個科目平不了帳呀

暖暖老師 解答

2026-01-01 10:31

你繳納后就平了啊，怎么可能不平

00 追問

2026-01-01 10:31

不要亂回復(fù)呀，回復(fù)錯了會害死人的

暖暖老師 解答

2026-01-01 10:32

哪里回復(fù)的不對啊這個

00 追問

2026-01-01 10:33

你算下，應(yīng)交稅費－未交稅費，這個科目沒有平呀

暖暖老師 解答

2026-01-01 10:35

咋不平？你沒數(shù)據(jù)都？
借應(yīng)交稅費-銷項稅
-簡易計稅
貸應(yīng)交稅費-進項稅
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅






借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅


借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸銀行存款