麻煩圖片這個老師說下謝謝

Angela 追問

2026-01-04 14:43

老師看下我公司18個憑證對嗎，公轉私給老板，付貨款工資

Angela 追問

2026-01-04 14:43

三個收貨款

Angela 追問

2026-01-04 14:44

收貨款，暫估成本，購入商品

Angela 追問

2026-01-04 14:45

收入兩個結轉損益

Angela 追問

2026-01-04 14:46

結轉損益，短信費印花稅

Angela 追問

2026-01-04 14:47

計提工資，老師那個11月份補繳2025.7.-10月份差額個人養老部分22.64*4=90.56，11月份個人部分交的社保475.72，原來453.08，所以補繳了養老差額補發變453.08+22.64=475.72也就是11月份直接個人部分社保這個數，所以2026.1月份報12月份所屬期實際對應11月份工資3000我的，個人部分社保按22.64*4=90.56，90.56+475.72=566.28，實發3000-566.28=2433.72對嗎，也就是12月份公賬發11月份工資2433.72嗎
老師看下補繳2025.7-10月份養老部分差額個人的公司部分的，結轉庫存商品
老師看下三表
明細賬看下
老師看下
老師看下
余額表老師看下

Angela 追問

2026-01-04 14:49

老師看下補繳2025.7-10月份養老部分差額個人的公司部分的，結轉庫存商品

Angela 追問

2026-01-04 14:50

看下三表

Angela 追問

2026-01-04 14:50

余額表老師

Angela 追問

2026-01-04 14:51

明細賬老師看下

Angela 追問

2026-01-04 14:52

老師看下

Angela 追問

2026-01-04 14:52

老師看下

apple老師 解答

2026-01-04 14:56

憑證都是對的。辛苦啦，做了這么多工作

apple老師 解答

2026-01-04 14:57

補交的社保 分錄也是對的。

apple老師 解答

2026-01-04 14:58

實發工資時，把個人補交社保也扣掉就行，

我沒有計算器。沒法算，但是。我理解你做對了

apple老師 解答

2026-01-04 14:59

報表也沒問題的，做的整潔干凈

apple老師 解答

2026-01-04 15:01

應付職工薪酬 余額表 就剩下12月工資。因此。也是合理的

apple老師 解答

2026-01-04 15:02

庫存商品的話，分錄是正確的。 因為我沒法核對具體是哪筆和哪筆一一對應，

因此，如果 你家的實物  就是這個金額的話。 那么。處理就是正確的

Angela 追問

2026-01-05 08:45

上面做賬報稅沒問題吧老師

apple老師 解答

2026-01-05 08:47

對的，同學， 早上好， 沒問題的

Angela 追問

2026-01-05 11:01

老師這里是收到老板的往來款，借銀行存款貸其他應付款老板對吧，之前掛的老板還有其他應收款，后面再紅沖這兩個往來嗎借其他應付款老板貸其他應收款老板嗎

Angela 追問

2026-01-05 11:02

老師這里是收到老板的往來款，借銀行存款貸其他應付款老板對吧，之前掛的老板還有其他應收款，后面再紅沖這兩個往來嗎借其他應付款老板貸其他應收款老板嗎2800元嗎，不用附件嗎嗎要寫付款申請單還是不用呢

Angela 追問

2026-01-05 11:08

老師9沒有發，上面重復了6，看下憑證沒問題吧，再看下做賬報稅可以吧

apple老師 解答

2026-01-05 11:15

其他應付款 與其他應收款  都是老板的話，
這兩個科目可以合并對沖處理的

apple老師 解答

2026-01-05 11:15

不用寫附件了，就算要寫，老板也肯定不會愿意寫的，就用 那個銀行水單做賬就行

apple老師 解答

2026-01-05 11:16

憑證處理沒問題的，