老師您好！25年12月份沒(méi)有做勾選退稅，然后就在26年1月份做了勾選退稅，又因?yàn)閳?bào)關(guān)單是25年的，申報(bào)時(shí)所屬期得用202512，剛剛操作時(shí)比對(duì)就會(huì)跳出進(jìn)貨憑證沒(méi)有信息，這是因?yàn)椴抛龉催x的原因嗎？

滿意的星月 追問(wèn)

2026-01-05 16:57

意思是我剛剛在1月份做的退稅勾選，只能到2月份去申報(bào)？

郭老師 解答

2026-01-05 16:57

對(duì)的
是這個(gè)意思的

滿意的星月 追問(wèn)

2026-01-05 16:57

我剛剛做的勾選都是12月份開(kāi)票12月出口的，也是要錄入202512的所屬期的。

滿意的星月 追問(wèn)

2026-01-05 16:59

并且，我在做9、10、11月份的出口退稅時(shí)，都是當(dāng)期勾選當(dāng)期申報(bào)的，前面都可以呢，只是前后有一段時(shí)間的間隔，一個(gè)月初一個(gè)月底做的。

郭老師 解答

2026-01-05 17:02

他不應(yīng)該根據(jù)所屬期
當(dāng)月勾選次月申報(bào)，不管是什么時(shí)間
他和抵扣勾選不一樣的，具體的你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局的