資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本年累計減去年初，金額和利潤表的凈利潤不相等，一般是什么情況？

Arwen 追問

2026-01-06 12:36

利潤分配用過122.89，我還差相差50000，不知道哪里找出問題

小菲老師 解答

2026-01-06 12:36

同學(xué)，你好 
你看分錄，有沒有對應(yīng)金額

Arwen 追問

2026-01-06 13:00

查出來了，一個月份結(jié)轉(zhuǎn)憑證其中一個科目沒統(tǒng)計到，但憑證又有這個分錄的

小菲老師 解答

2026-01-06 13:02

同學(xué)，你好 
具體分錄是什么，發(fā)一下

Arwen 追問

2026-01-06 13:02

如果這樣子導(dǎo)致報表出錯，我6月份又已經(jīng)申報，我要怎么處理才行的？更改申報會不會很麻煩，當(dāng)初也扣繳了企業(yè)所得稅

小菲老師 解答

2026-01-06 13:03

同學(xué)，你好 
要更正申報才行

Arwen 追問

2026-01-06 13:04

就是這個損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)，憑證沒問題，就是報表沒取到數(shù)

小菲老師 解答

2026-01-06 13:05

同學(xué)，你好 
那就更改報表數(shù)字

Arwen 追問

2026-01-06 13:24

查到是軟件發(fā)生問題了，是當(dāng)月這個憑證有問題！需要反結(jié)轉(zhuǎn)到5月更改！如果不這么操作，可以直接在10月調(diào)整嗎？

小菲老師 解答

2026-01-06 13:25

同學(xué)，你好 
需要反結(jié)轉(zhuǎn)到出錯的月份