老師，辛苦幫忙看下利潤表是不是這樣填的，為何我用全國電子稅務局局網站先報完財務報表后，所得稅沒有自動帶過來?所得稅里面主表還要自己填?

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-06 17:25

老師，這樣填對了嗎？為何會有7個黃色感嘆號？

郭老師 解答

2026-01-06 17:27

這個人數期末是12月末的人數


資產是資產負債表左邊的資產，合計也是12月份的。你沒發上來，沒法給你核對，你自己核對吧

郭老師 解答

2026-01-06 17:28

所得稅不對，
所得稅是根據本年累計填寫，你填寫的就不對

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-07 11:16

老師是哪份?

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-07 11:18

所得稅里面營業收入和營業成本還有利潤總額是填＂第四季度＂里面的數字還是填＂本年累計金額＂里面的數字

郭老師 解答

2026-01-07 11:18

第一個表格里面的本年累計金額就叫本年累計

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-07 13:17

老師年報的資產負債表是填幾月份打印的資產負債表，是填12月31號打印的這份嗎？

郭老師 解答

2026-01-07 13:19

對的是的對的是的

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-07 13:25

那利潤表年報也是填12月31號這份，不是填26年1月份的吧？

郭老師 解答

2026-01-07 13:33

利潤表所屬期是填寫2025年1~12月份，然后本月和本年累計都是填寫1~12月份的累計和第四季度的不一樣，不一樣是分開的

A半永久定妝18273838606 追問

2026-01-07 13:38

老師，這年報利潤表只有本年累計要填啊，上年金額他自動生成，我改不了啊，沒有本月累計