老師，2025年12月份最后一筆分錄，從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。是不是結(jié)完賬才能做這個(gè)分錄

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:31

做反結(jié)賬吧

郭老師 解答

2026-01-07 19:32

不用反結(jié)賬，結(jié)賬之后來做就可以的。你反結(jié)賬之后，你本年利潤(rùn)又不對(duì)了

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:34

我的意思是結(jié)完賬之后本月的最后一筆憑證做不進(jìn)去了

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:34

反結(jié)賬才能錄入

郭老師 解答

2026-01-07 19:37

可以做，你試一下的

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:38

報(bào)表都生成了，怎么做進(jìn)去啊

郭老師 解答

2026-01-07 19:41

他不影響報(bào)表，這個(gè)數(shù)據(jù)不影響報(bào)表

郭老師 解答

2026-01-07 19:41

你做不做這個(gè)賬務(wù)處理？對(duì)報(bào)表一點(diǎn)影響都沒有。

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:46

老師你沒有明白我的意思，就是比如我每個(gè)月不是正常做賬嗎？結(jié)完賬如果再錄本月的下一張憑證就做不出來了

郭老師 解答

2026-01-07 19:47

我明白你的意思呀，你結(jié)賬了之后還能做進(jìn)賬務(wù)處理區(qū)，你做一下試試可以嗎？你試了嗎

郭老師 解答

2026-01-07 19:52

能做進(jìn)去，
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)
然后再單獨(dú)過賬并結(jié)賬就可以

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 19:58

好的明天我試一試，錄了最后一張本年利潤(rùn)之后再進(jìn)行過賬結(jié)賬就行了吧

會(huì)計(jì)學(xué)員 追問

2026-01-07 20:01

比如平時(shí)我結(jié)完11月份賬之后，假如我11月份漏了一筆沒有做，系統(tǒng)自動(dòng)跳到12月份，怎么樣還能繼續(xù)錄入到11月份呢

郭老師 解答

2026-01-07 20:06

這需要反結(jié)賬修改