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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-01-09 11:15

會計按月折舊、稅法一次性扣除完全合規，風險可控，關鍵是做好稅會差異臺賬 + 申報表準確填報 + 留存證據鏈。
會計處理：按 40 萬入賬，按月計提折舊（分錄：借管理費用 貸累計折舊）。
稅務申報
季度預繳：填《資產加速折舊優惠明細表》，稅收折舊填 40 萬，賬載折舊填會計本年折舊，預繳調減應納稅所得額。
匯算清繳：填 A105080 表，當年調減、后續每年調增會計折舊額，直至折舊期結束。
風險防控
建臺賬跟蹤每年稅會差異，避免漏調增；
留存二手車發票、過戶憑證、投入使用記錄；
申報數據邏輯要一致，防止系統預警。

歲月無情 追問

2026-01-09 12:46

老師二手車怎么算使用期限

樸老師 解答

2026-01-09 12:51

同學你好
你是問折舊年限嗎？按最少四年，和新車一樣

歲月無情 追問

2026-01-09 12:55

對折舊年限，還有預計凈殘值，吊車25噸

歲月無情 追問

2026-01-09 12:56

吊車折舊年限10年吧老師

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（1）依照3%征收率減按2%征收增值稅 應納稅額=含稅售價/（1+3%）×2% （2）通過“應交稅費——簡易計稅”核算 （3）只能開普票，不得開專票
2019-04-16 15:12:04
填在5%對應的那一行
2019-01-14 12:02:09
銷售二手車程序： 1 ，銷售方去二手車交易大廳的稅務窗口憑過戶合同，行車證核定最低交易價格。 2，憑核定單銷方自開普通發票（抵扣過的適用16%未抵扣的適用3%） 3，持普通發票去二手車交易大廳換取二手車交易發票，購車人持此發票上牌照。 4.銷售方憑自開的普通發票在申報時區分不同的適用稅率填報，如果16%，正常填到普票銷售貨物里并享受進項稅抵扣，如果3%，填報到簡易辦法征收欄次，并享受減按2%繳納增值稅，減征的1%還行填報報到相應的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數據，第23欄需要手工填報。
2018-09-13 15:48:34
你好，如果您公司名下有車，就是需要申報車船稅的
2020-05-19 19:23:07
你好，同學，需要交稅的。增值稅申報里申報。
2019-01-15 17:52:48
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