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想咨詢下，賬上有筆不知道誰代付的1000元，會計科目：其他應付款-其他，年底要轉營業外收入嗎？還是先這么掛著，等到公司注銷或3年后，會計再處理？一般企業怎么處理，比較好？
西瓜很甜
于2026-01-10 10:54 發布 ??6次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2026-01-10 10:55
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精選問題
你好老師,我們物業過年給部分業主發放些澡票,這 問
那個計入銷售費用-促銷費 答
老師，您好，小微企業，2025年3月成立，至于房租，未銀行轉 問
房租真實發生了，不需要調整。沒有發票在匯算的時候納稅調增就行 答
林老師您好，我們是做食品添加劑，上次我問您每個月 問
賬面應有庫存 - 實際盤點庫存 = 損耗數量，具體步驟簡單直接，適合生產或商貿企業： 先確定賬面應有庫存 公式： 賬面應有庫存 = 月初庫存 %2B 本月入庫量 - 本月領用 / 銷售出庫量 月初庫存：上月末盤點確認的庫存數量 本月入庫量：采購入庫、生產退回的數量（以入庫單為準） 本月領用 / 銷售出庫量：生產領用單、銷售出庫單上的數量 月末實際盤點庫存 對倉庫里的食品添加劑逐批次實地清點，記錄實際庫存數量（注意區分不同規格、保質期批次）。 若添加劑易受潮、揮發或氧化，需重點核對這類易損耗品類的實際數量。 計算損耗數量 公式： 每月損耗數量 = 賬面應有庫存 - 實際盤點庫存 結果為正數：就是當期的損耗量（含正常揮發、搬運損耗和異常丟失） 結果為負數：可能是入庫漏記或出庫多記，需先核查單據，再調整 區分正常損耗和異常損耗 正常損耗：行業公認的合理損耗率內的部分（如粉末添加劑的揚塵損耗），可計入成本。 異常損耗：超出合理損耗率的部分（如被盜、過期報廢），需單獨登記并分析原因 答
印花稅取數邏輯是怎么樣的 問
你好，若是銷售商品，可取營業收入%2B營業成本 答
老師，我現在申報2025年殘保金，上年職工工資總額的 問
上年職工工資總額的取數是取2024年 答
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2026-01-10 11:05
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2026-01-10 11:08