老師，去年3月份和4月份公司交的物業(yè)費(fèi)，物業(yè)公司沒有開票，3月份和4月份這筆物業(yè)費(fèi)是老板自己卡支付的，沒有走對公支付，物業(yè)公司說的2026年3月份才的把去年物業(yè)發(fā)票開出來，還能在企業(yè)所得稅中扣除嗎，公司是小規(guī)模納稅人

strive 追問

2026-01-11 17:59

沒有，明白什么意思，

暖暖老師 解答

2026-01-11 18:00

先做賬，等發(fā)票來了放進(jìn)去

strive 追問

2026-01-11 18:01

這個(gè)是3月份和4月份的物業(yè)費(fèi)，之前已經(jīng)結(jié)賬呢，可以把3月和4月水電物業(yè)費(fèi)做賬到12月份嘛

暖暖老師 解答

2026-01-11 18:02

可以的，話法人往來就可以

strive 追問

2026-01-11 19:30

老師，關(guān)于3月和四月水電物業(yè)費(fèi)，在2025年12月份怎么做賬，然后再2026年3月份收到發(fā)票怎么做賬呢

暖暖老師 解答

2026-01-11 20:26

做到12月費(fèi)用，收到發(fā)票貼上12月的記賬憑證后