老師你好酒店小規(guī)模現(xiàn)在收到稅務(wù)局23年收入毛利偏低風(fēng)險(xiǎn) 平均每月有35萬(wàn)營(yíng)收攤銷裝修費(fèi)每月有16萬(wàn) 固定資產(chǎn)折舊平均每月有1萬(wàn)多都記得是借營(yíng)業(yè)成本貸攤銷或折舊 24年 25年都是這樣記得攤銷和折舊主要25年平均收入低有時(shí)每月收入才15萬(wàn)多光攤銷16萬(wàn)多導(dǎo)致毛利負(fù)數(shù) 這樣情況繼續(xù)按這種做還是把攤銷成本做成費(fèi)用？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-01-13 08:06

沒(méi)有隱瞞收入是吧，如果沒(méi)有的話，把一部分放到費(fèi)用里面

青蘋(píng)果～秦彥追問(wèn)

2026-01-13 08:10

老師沒(méi)有隱瞞收入無(wú)票收入都有報(bào)稅就是25年毛利出現(xiàn)負(fù)數(shù)的月份把攤銷成本做成費(fèi)用么？

郭老師解答

2026-01-13 08:12

對(duì)的是的，拿出一部分來(lái)做費(fèi)用

精選問(wèn)題

老師您好穩(wěn)剛返還的款收到了要怎么做賬？問(wèn)

借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入答
2500保底，雙休，如果請(qǐng)三天假，咋算工資問(wèn)

用應(yīng)發(fā)工資-工資/應(yīng)出勤天數(shù)*3天答
你好，公司是2025年9月成立，現(xiàn)在有2025年10月-12月問(wèn)

在2026年入賬，不需要調(diào)整答
租賃公司租給我公司塔吊，連工帶機(jī)械我公司代租問(wèn)

你好，可按建筑服務(wù)開(kāi)具答
老師，按最規(guī)范實(shí)用的做法，每月記賬憑證做完是附科問(wèn)

您好，1. 每月記賬憑證做完，按賬務(wù)處理程序附科目匯總表（科目匯總表程序）或匯總收款憑證、匯總付款憑證、匯總轉(zhuǎn)賬憑證（匯總記賬憑證程序）。 2. 附在裝訂封面之后、所有記賬憑證之前（即第一頁(yè)位置）。 3. 科目余額表不裝入憑證冊(cè)，單獨(dú)保存。 4. 比如科目匯總表中庫(kù)存現(xiàn)金本月借方發(fā)生額5000、貸方發(fā)生額3000，銀行存款借方發(fā)生額150000、貸方發(fā)生額120000，則借方合計(jì)155000=貸方合計(jì)123000%2B32000（按科目列示，借貸總額相等）。答

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