你好，我們公司2025年已經(jīng)結(jié)賬，我今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)，稅金及附加第三季度多計提了，我如果反結(jié)賬2025年12月的可以嗎，如果可以具體怎么做會計科目分錄呢

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-01-13 15:25

你好可以的
借稅金及附加紅字
貸應(yīng)交稅費-附加稅紅字

nini 追問

2026-01-13 15:46

應(yīng)交稅費～印花稅就一直有個負數(shù)余額留到下年不對啊

暖暖老師解答

2026-01-13 15:47

多計提的和這個相互沖了呀，原來多出來那部分

nini 追問

2026-01-13 16:00

我原來資產(chǎn)負債表的期末減起初等于凈利潤這個數(shù)是對的，但是利潤表的凈利潤不對，差額就是這一筆印花稅，我這什么原因

暖暖老師解答

2026-01-13 16:01

那不清楚了，你再找找看

nini 追問

2026-01-13 16:01

我們今年沒所得稅的

暖暖老師解答

2026-01-13 16:02

那所得稅也沒計提啊

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