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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-01-13 16:16

31198.67 是你增值稅申報里所有減免、免稅優惠的合計數,系統提醒是因為你填的營業外收入(僅普票 30 萬內減免)比這個數小,懷疑你漏記了其他優惠對應的收入,補填其他增值稅優惠的收益到營業外收入即可。

李靜 追問

2026-01-13 16:30

那2%減免的也要填到營業外收入嗎?

樸老師 解答

2026-01-13 16:32

你按百分之一做的就不用賬上做那百分之二

李靜 追問

2026-01-13 16:40

31198的數是不是包括減免的2%的.營業外收入只填寫了普票30萬內減免數!

樸老師 解答

2026-01-13 16:46

你開發票開的幾個點的

李靜 追問

2026-01-13 16:47

小規模開的1%

樸老師 解答

2026-01-13 16:49

增值稅申報表減免稅明細表里填寫減免的百分之一就行
現在新系統太亂,自動出來的是百分之三

李靜 追問

2026-01-13 16:52

好的,那直接提交申報就可以了嗎?

樸老師 解答

2026-01-13 16:53


只要收入正確就可以

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相關問題討論
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好,在利潤總額中
2017-10-19 16:07:05
你好,根據1-9月份的營業收入,營業成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
學員您好,季度申報表的利潤總額是含營業外收入的
2021-06-19 10:48:06
你好 可以的 可以這么做的
2025-02-08 18:58:02
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