老師，應(yīng)付職工薪酬總賬貸方比應(yīng)付職工薪酬—工資二級(jí)明細(xì)借方金額小正常嗎？所得稅季度報(bào)表這樣填會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)

落葉 追問(wèn)

2026-01-14 20:12

不是，是24年計(jì)提的12月工資，9千多，在25年發(fā)放了，25年的工資每月按時(shí)發(fā)放了，應(yīng)付職工薪酬二級(jí)明細(xì)只有工資和福利費(fèi)，福利費(fèi)25年只有5千多，所以導(dǎo)致總賬貸方比應(yīng)付職工薪酬—工資少

劉艷紅老師 解答

2026-01-14 20:15

24年的你要減掉的，不要加上

落葉 追問(wèn)

2026-01-14 20:20

減掉的話對(duì)其他關(guān)聯(lián)報(bào)表有啥影響嗎？后面報(bào)匯算清繳，也要減掉嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-01-14 20:21

因?yàn)檫@個(gè)是24年的，不要加上的

落葉 追問(wèn)

2026-01-14 20:24

減掉的話對(duì)其他關(guān)聯(lián)報(bào)表有啥影響嗎？后面報(bào)匯算清繳，也要減掉嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-01-14 20:25

這個(gè)不會(huì)，你填的是25年的，要減掉24年的

落葉 追問(wèn)

2026-01-14 20:27

好的，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2026-01-14 20:28

不客氣，很高興為你服務(wù)