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12月結賬后本年利潤的余額，全部結轉到利潤分配-未分配利潤中，我想問一下 這個 本年利潤的余額，全部結轉到利潤分配-未分配利潤中 做在哪一步，一般軟件系統期末結轉 只是做到結轉損益本年利潤，如果結轉完了在轉到利潤分配-未分配利潤，好像要反結轉才可以，因為賬已平了。如果先將本年利潤的余額，全部結轉到利潤分配-未分配利潤金額，好像結轉損益的分錄應該在利潤分配-未分配利潤金額 之前，具體要怎么操作啊
郁騏禎234567
于2026-01-15 09:13 發布 ??40次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-15 09:14
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精選問題
剛到一家公司，沒有財務制度體系，賬也是代賬公司做 問
你好肯定是先建賬再說哇 答
老師，你好資產負債表中相差0.1。然后檢查出來是增 問
你好，可修改憑證，少算0.01 答
汽車4S店 商品車轉試駕車，整個過程，請問如何做會 問
您好， 借：固定資產 貸：庫存商品 答
行政單位來了一筆慰問金，做了其他收入作為專項資 問
收到慰問金 因屬于代收代付性質的專項資金，不確認為其他收入，計入其他應付款，不做預算會計分錄（預算會計僅核算納入部門預算管理的現金收支）。 財務會計分錄： 借：銀行存款 貸：其他應付款 — 慰問金 發放慰問金 沖減其他應付款，仍不做預算會計分錄，對應支出明細列示為其他對個人和家庭的補助。 財務會計分錄： 借：其他應付款 — 慰問金 貸：銀行存款 / 零余額賬戶用款額度 答
企業所得稅報表里“職工薪酬”，1.已計入成本費用 問
1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
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