小規模增值稅申報的時候稅率直接是3%，不是按1%計算稅額的是吧？銷售額填報的是不含稅的銷售額，公式=銷售額/1.03

小櫻 追問

2026-01-15 09:21

系統是按3%算的稅，那我做賬也是按3%做嗎？

小櫻 追問

2026-01-15 09:24

之前做的1%的稅，然后免稅我就把1%的稅又轉入到營業外收入中了

家權老師 解答

2026-01-15 09:28

不能那樣算，要看開票的1%計算增值稅，不然申報通不過

小櫻 追問

2026-01-15 09:29

沒有開過票呢？

小櫻 追問

2026-01-15 09:30

營業外收入下面的二級科目是補助收入嗎？最開始計入政府補助了

小櫻 追問

2026-01-15 09:31

老師還有個問題，達人主播2月的收入，3月提現到對公賬戶，那我什么時候開票呢

家權老師 解答

2026-01-15 09:38

不管是否開票，都是一樣的按1%換算不含稅收入

小櫻 追問

2026-01-15 10:03

那我昨天申報的，她自動填的3%，我要重新更正申報數據嗎？

家權老師 解答

2026-01-15 10:05

不需要管系統自動計算的，你按按1%換算不含稅收入填在第10欄就行

小櫻 追問

2026-01-15 10:09

好的，那我要更正一下報表

家權老師 解答

2026-01-15 10:13

嗯嗯，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

小櫻 追問

2026-01-15 10:16

他這個扣不起款是系統原因嗎？實際簽了三方協議的

小櫻 追問

2026-01-15 10:16

跟我增值稅申報錯誤沒有關系塞

家權老師 解答

2026-01-15 10:18

那個增值稅申報沒錯，沒法扣稅就掃描交

小櫻 追問

2026-01-15 10:20

老師你不是說需要改成1%的稅率嗎？到底是改還是不改呢

家權老師 解答

2026-01-15 10:23

申報要改為按1%換算

小櫻 追問

2026-01-15 10:42

好的，那我還是改一下

家權老師 解答

2026-01-15 10:45

嗯嗯，祝你工作順利。