;)
因上個(gè)月申報(bào)有跨大類產(chǎn)品，S局先撤回，我在電子稅務(wù)局點(diǎn)出刪除后如何刪除已導(dǎo)入夸大類的報(bào)關(guān)單呢？詳見下圖，圖1我刪除了，但是圖二還還有那兩點(diǎn)商品存在
學(xué)堂用戶_ph807735
于2026-01-15 19:06 發(fā)布 ??58次瀏覽
-
董孝彬老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2026-01-15 19:27
公司種植茶葉，現(xiàn)在要補(bǔ)以前的外賬，把銀行來(lái)往入進(jìn) 問
您好，這個(gè)你可以計(jì)入成本中，但沒有發(fā)票，要調(diào)增處理 答
老師：請(qǐng)問一下公司向超市采購(gòu)牛奶等福利產(chǎn)品還需 問
您好，不用，這個(gè)不用申報(bào) 答
提取法定盈余公司的基數(shù)是哪里找 問
同學(xué)，你好 你看利潤(rùn)表，的凈利潤(rùn) 答
咨詢下，年底暫估費(fèi)用類型，一般有哪些，可以舉例說明 問
采購(gòu)類暫估 原材料 / 庫(kù)存商品暫估：購(gòu)入材料已入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)用，但發(fā)票未到，如建筑企業(yè)購(gòu)入砂石料、高新企業(yè)購(gòu)入研發(fā)耗材。 低值易耗品暫估：購(gòu)入工具、辦公耗材已領(lǐng)用，發(fā)票未到。 服務(wù)類暫估 專業(yè)服務(wù)費(fèi)：審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、咨詢費(fèi)，年底服務(wù)已完成，發(fā)票未開具。 技術(shù)服務(wù)費(fèi)：高新企業(yè)的研發(fā)外包服務(wù)費(fèi)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)，服務(wù)已提供未開票。 場(chǎng)地 / 設(shè)備租賃費(fèi)：房租、設(shè)備租賃期已滿，未收到發(fā)票未付款。 勞務(wù)服務(wù)費(fèi)：建筑企業(yè)的臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目外包服務(wù)費(fèi)，已用工未開票結(jié)算。 成本類暫估 工程施工成本暫估：建筑項(xiàng)目年末未完工，已發(fā)生的人工、機(jī)械使用費(fèi)未取得發(fā)票。 研發(fā)成本暫估：高新企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目的直接人工、測(cè)試費(fèi)，費(fèi)用已發(fā)生未開票。 日常費(fèi)用暫估 水電費(fèi) / 物業(yè)費(fèi)：月末已耗用，未收到供水供電、物業(yè)的結(jié)算發(fā)票。 廣告費(fèi) / 推廣費(fèi)：年底廣告投放完成，傳媒公司未開具發(fā)票。 運(yùn)輸費(fèi) / 裝卸費(fèi)：貨物運(yùn)輸、裝卸已完成，物流企業(yè)未開票。 稅費(fèi)及其他暫估 未計(jì)提的附加稅費(fèi)：按應(yīng)交增值稅測(cè)算的城建稅、教育費(fèi)附加。 借款利息：銀行貸款利息已發(fā)生，未收到計(jì)息單。 維修費(fèi)：設(shè)備、廠房維修已完工，維修方未開票。 答
老師，小規(guī)模本季度開了1個(gè)點(diǎn)的普票，本季不超30萬(wàn)，增 問
差額2%不需要處理的 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 19:52
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 19:57
董孝彬老師 解答
2026-01-15 20:07
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 20:10
董孝彬老師 解答
2026-01-15 20:12
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 20:23
董孝彬老師 解答
2026-01-15 20:31
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 20:36
董孝彬老師 解答
2026-01-15 20:40
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 20:45
董孝彬老師 解答
2026-01-15 20:56
學(xué)堂用戶_ph807735 追問
2026-01-15 21:05
董孝彬老師 解答
2026-01-15 21:07