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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-01-15 22:28

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-01-15 22:37

您好，一、計提  
1. 工資  
借：管理費用—工資       75 714.81  
 貸：應付職工薪酬—工資    75 714.81  

2. 單位社保  
借：管理費用—社保       4 651.11  
 貸：應付職工薪酬—社保（單位）4 651.11  

二、發放  
1. 發工資  
借：應付職工薪酬—工資     75 714.81  
 貸：其他應收款—社保（個人） 3 543.66  
   應交稅費—應交個人所得稅 6 651.15  
   銀行存款         65 520.00  

2. 交社保  
借：應付職工薪酬—社保（單位） 4 651.11  
  其他應收款—社保（個人） 3 543.66  
 貸：銀行存款         8 194.77  

3. 交個稅  
借：應交稅費—應交個人所得稅 6 651.15  
 貸：銀行存款        6 651.15

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相關問題討論
你好！借管理費用-人工費等 貸應付賬款等
2017-07-18 14:34:16
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資10000 借應付職工薪酬工資貸銀行存款5000
2022-03-09 20:18:03
借應付職工薪酬工資貸、銀行存款。
2021-12-30 10:54:08
您好，您的表格數據之間的關系是怎樣的？
2021-12-25 16:27:50
同學您好，那您可以工資就做個人承擔的那個金額
2021-10-13 21:53:06
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