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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-16 16:00
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精選問題
老師，收到政府補貼款，在報稅的時候需要填寫什么表 問
不用，按利潤表數據填寫即可 答
老師年底預提績效工資，次年最晚什么時候發放 問
匯算清繳之前發放，可以稅前扣除。 答
找文文老師，能用公賬現金解決平賬？原來是從其他應 問
不能用 公賬現金 直接平賬，這會導致資金流水與業務實質不符，屬于不合規操作。 你當前的業務是 押金抵租金，正確的平賬邏輯是：將 其他應收款 - 保證金（押金）與 預付賬款（租金）做內部往來對沖，分錄為： 借：預付賬款 - 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車站 32801.04 貸：其他應收款 - 保證金 - 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車站 32801.04 這樣既符合業務實質（押金抵租金），又能完成科目對沖，無需動用現金。 答
請問老師購銷合同銀印花稅，申報的金額是購入合同 問
是的，就是那樣申報的 答
老師我上個季度暫估成本暫估多了，這個季度主營業 問
您好，你沖本年利潤，這樣就不會是負數 答
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影 追問
2026-01-16 16:03
暖暖老師 解答
2026-01-16 16:04