老師企業(yè)12月轉(zhuǎn)成一般納稅人，11月取得的專票可以入賬抵扣嗎，8月已經(jīng)成立并經(jīng)營(yíng)

瑞睿 追問

2026-01-18 11:37

有收入了就不能抵扣了是嗎老師，價(jià)稅合計(jì)作為成本可以吧

文文老師 解答

2026-01-18 11:38

有收入了就不能抵扣了 ，價(jià)稅合計(jì)作為成本 可以

瑞睿 追問

2026-01-18 11:42

1月也開進(jìn)項(xiàng)專票了，可以勾選抵12月銷項(xiàng)吧老師

文文老師 解答

2026-01-18 11:43

不能，12月所屬期勾選抵扣12月以前的，不能抵以后的

瑞睿 追問

2026-01-18 11:46

好的好的謝謝老師

文文老師 解答

2026-01-18 11:48

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

瑞睿 追問

2026-01-18 11:56

老師你幫看看這是什么情況未什么確認(rèn)統(tǒng)計(jì)不了，我勾選的是12月的，這月申報(bào)期截止到20號(hào)

文文老師 解答

2026-01-18 12:03

看上面的期間，這已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了，已經(jīng)到所屬期1月了

瑞睿 追問

2026-01-18 12:46

老師提示這個(gè)可以強(qiáng)制提交嗎，我填寫的收入包含了無票收入，所以減免稅額2%我是按開票+無票收入的2%填寫的

文文老師 解答

2026-01-18 14:34

是的，可以強(qiáng)制提交的

瑞睿 追問

2026-01-18 14:55

還有老師，商貿(mào)企業(yè)印花稅可以用收入的含稅金額作為基數(shù)嗎，不加成本作為基數(shù)可以嗎，一般來說大都用什么數(shù)作為基數(shù)

文文老師 解答

2026-01-18 14:58

通常以利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)。

瑞睿 追問

2026-01-18 15:08

含稅還是不含稅老師

文文老師 解答

2026-01-18 15:11

取利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)