老師，咨詢一個(gè)問題： 6月份我給客戶開具了1張服務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)還沒有完成，增值稅申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)了這張發(fā)票的不含稅金額，但是收入申報(bào)，導(dǎo)致增值稅數(shù)據(jù)和收入數(shù)據(jù)不一致。賬一直沒有做，現(xiàn)在我想把賬做起來(lái)，①請(qǐng)問6月份這個(gè)發(fā)票的分錄怎么做。②現(xiàn)在這筆款在12月份的時(shí)候收到了，怎么做分錄。③請(qǐng)問增值稅和收入數(shù)據(jù)不一致，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝？

start

于2026-01-19 08:19 發(fā)布 ??4次瀏覽

標(biāo)簽：