在金碟kis云專業版本里，管理費用—裝修費，建的科目編號為550201，這個版本軟件里正確應該建的科目編號是5502.01，所以統計管理費用時，550201數據無法自動歸納到管理費用中，比較麻煩，現在新建了正確的5502.01的科目，請問要怎么調賬呢？（之前的都結轉到了本年利潤）

米 追問

2026-01-19 10:01

感謝老師！先反結賬，再反過賬+反審核憑證，再修改憑證科目，再重新一期一期結轉損益，再重新結賬？這是一整套流程？現在金碟KIS云專業版不能反過賬了，而且我全部反結賬后，前期的憑證只有沖銷，其他的修改，作廢，反作廢都用不了。

樸老師 解答

2026-01-19 10:03

是的，你理解的整套流程是對的，但現在金蝶 KIS 云專業版默認關閉了反過賬功能，所以直接修改舊憑證走不通。
更簡單的做法是：
不用反結賬，直接在當前期間用紅字沖銷原 550201 科目的憑證。
再用藍字錄入正確科目 5502.01 的憑證。
最后做一筆分錄調整本年利潤，并禁用舊科目。
如果一定要用反結賬修改，需要先在系統參數里開啟 “允許反過賬” 權限。