老師，您好，請教您一個(gè)問題？個(gè)體沒開發(fā)票也沒有進(jìn)項(xiàng)，去年11月自動(dòng)開通了稅務(wù)，A表顯示1-12月2025年起1月那里是灰色不能改，因?yàn)槭?5年11月稅務(wù)后臺(tái)自動(dòng)開通的，所以這次的A表他就讓報(bào)全年的。增值稅顯示又是10-12月稅款所屬期，那這個(gè)增值稅如果只填未開票收入10-12月的收入，那就和經(jīng)營所得的A表收入有出入，現(xiàn)在增值稅不知道怎么填。麻煩老師指點(diǎn)下，拜托[感謝][感謝][感謝]

雷鑫【一個(gè)理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2026-01-19 15:29

A表所屬期1月份那里改不了是1-12月，增值稅又是10-12月

暖暖老師 解答

2026-01-19 15:29

不要緊的，根據(jù)要求各自申報(bào)各自的

雷鑫【一個(gè)理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2026-01-19 15:34

她們說要一致，會(huì)比對

暖暖老師 解答

2026-01-19 15:35

可你改不了申報(bào)表的表頭時(shí)間呀

雷鑫【一個(gè)理想主義者的經(jīng)營故事】 追問

2026-01-19 15:37

小店沒有一張成本票，也沒有開發(fā)票，增值稅那里就按未開票收入那里填，成本就按自己實(shí)際店里的支出填嗎

暖暖老師 解答

2026-01-19 15:38

肯定不可以成本沒發(fā)票