老師，我是不是紅色標記錯了，用錯了其他應付

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:03

那現(xiàn)在錯嗎？怎么做

郭老師 解答

2026-01-20 17:05

現(xiàn)在是哪方？有余額？借方還是貸方

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:06

計提，紅色那里有錯嗎

郭老師 解答

2026-01-20 17:10

整個分錄不對
借，管理費用工資，
貸，應付職工薪酬工資，
借，應付職工薪酬工資，
貸，其他應付款，個人負擔的社保
銀行存款

他是從工資里扣除的，發(fā)工資的時候少發(fā)給他這一部分

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:14

老師，你好，這個是補差9月社保，計提，及補繳。分錄怎么寫

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:15

老師，分錄怎么做補差

郭老師 解答

2026-01-20 17:18

借管理費用社保14.3+0.45+0.18
貸，應付職工薪酬社保

借應付職工薪酬社保14.3+0.45+0.18，
其他應收款個人負擔的社保7.15+0.45
貸，銀行存款

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:20

計提借:管理_社保(單位)
其他應收款_社保
貸:應付職工_社保
繳納:借:應付_社保
貸:銀行
這樣嗎？

郭老師 解答

2026-01-20 17:21

不可以
個人負擔的不通過應付職工薪酬社保

?沛錦? 追問

2026-01-20 17:30

 老師，1-6月以前財務做錯了，我現(xiàn)在11月沖銷。分錄怎么做。麻煩您

郭老師 解答

2026-01-20 17:33

這里面全部都是支付，支付在借方沒有問題。

你找借管理費用，社保貸，其他應收款，職工社保的這一部分你應該給我發(fā)來其他應收款，在貸方的