老師25年12月的稅務報表，資產(chǎn)負債表和利潤表都填的是本期發(fā)生金額是吧？

九安 追問

2026-01-21 14:32

老師能幫我看下，這個應該怎么填不

九安 追問

2026-01-21 14:33

我們分公司給了本期金額，也給本年累計金額，我們總公司只有本年累計金額。那稅務的利潤表該咋填？

文文老師 解答

2026-01-21 14:33

利潤表按第四季度的填寫

九安 追問

2026-01-21 14:34

按本期發(fā)生額填？

文文老師 解答

2026-01-21 14:36

是的，按本期發(fā)生額填

九安 追問

2026-01-21 14:36

稅務局打電話說，和企業(yè)所得稅的數(shù)字不一樣

文文老師 解答

2026-01-21 14:37

利潤表的格式，是本期與上期，還是本期與本年

九安 追問

2026-01-21 14:37

我該改那個表啊？利潤表？還是企業(yè)所得稅的表啊？利潤表里成本能改，利潤改不了啊。

九安 追問

2026-01-21 14:38

打電話說，成本，和利潤，2個表數(shù)字不一樣

九安 追問

2026-01-21 14:38

本期與本年

文文老師 解答

2026-01-21 14:39

本期填寫四季度的，本年填寫1-12月的

九安 追問

2026-01-21 14:41

本年是自動生成的好像

文文老師 解答

2026-01-21 14:45

看本年金額與利潤表上本年累計是否一致

九安 追問

2026-01-21 14:46

不一樣，還改不了了咋辦

文文老師 解答

2026-01-21 14:48

調(diào)整本期金額 ，使本年累計一致。

九安 追問

2026-01-21 14:49

那本期就和實際發(fā)生的不符了啊

九安 追問

2026-01-21 14:50

按企業(yè)所得稅的表，調(diào)利潤表的本期發(fā)生金額嗎？

文文老師 解答

2026-01-21 14:55

是，調(diào)利潤表的本期發(fā)生金額

九安 追問

2026-01-21 14:59

那我調(diào)整利潤表后，資產(chǎn)負債表和利潤表就又對不上了啊老師

文文老師 解答

2026-01-21 15:07

調(diào)整本期金額 ，使稅局上利潤表的本年累計與賬上利潤表的本年累計一致。

文文老師 解答

2026-01-21 15:08

同時所得稅申報表，若數(shù)據(jù)有誤，也要更正申報