老師：您好！麻煩您幫我指導(dǎo)下，軟件即征即退分?jǐn)偟谋壤欠裾_。謝謝

Stars 追問

2026-01-23 10:07

老師，是的

郭老師 解答

2026-01-23 10:13

軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × (軟件產(chǎn)品銷售額 ÷ 當(dāng)期全部銷售額)?
=24347.99*（427115.05÷766725.67）=1763.24
1763.24+23234.33
軟件里面的即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是這一個(gè)，你寫的那個(gè)和這個(gè)對(duì)不起來(lái)

郭老師 解答

2026-01-23 10:14

你發(fā)的第一個(gè)圖片這個(gè)對(duì)嗎？怎么銷售額也對(duì)不上？

Stars 追問

2026-01-23 10:23

對(duì)的，分一般項(xiàng)目和即政即退項(xiàng)目

Stars 追問

2026-01-23 10:24

老師，不好意思我發(fā)錯(cuò)了

郭老師 解答

2026-01-23 10:24

是的，軟件里面即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額，你是怎么計(jì)算的？我上面給你寫了一個(gè)分?jǐn)偟模缓笤偌由夏丬浖?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)

Stars 追問

2026-01-23 10:27

老師，是這張報(bào)表，謝謝

郭老師 解答

2026-01-23 10:32

那你怎么沒有把混合的進(jìn)項(xiàng)分?jǐn)偭?/p>

Stars 追問

2026-01-23 10:33

老師，我不太明白了

郭老師 解答

2026-01-23 10:39

我發(fā)的那個(gè)公式你能看懂嗎？它有一部分進(jìn)項(xiàng)不是分不出，既用在一般計(jì)稅，還用在即征即退嗎



你回復(fù)是還是不是

Stars 追問

2026-01-23 10:40

能看懂，是

郭老師 解答

2026-01-23 10:46

那進(jìn)項(xiàng)稅額是不是需要分?jǐn)偟郊凑骷赐死锩嬉徊糠郑?br/>是的話，我上面給你寫了公式需要分?jǐn)傔M(jìn)去
一共即征即退的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該填寫2323 4.33+176 3.24可是你這個(gè)申報(bào)表里面沒有填寫1763.24的這一部分