老師，今年發現24年的其他應付款已付款給對方，發票已收到，由于之前財務不會到賬一直沒下賬，無以前年度損益這個科目，請問應該怎么調賬

花兒???? 追問

2026-01-24 22:24

公司開業的時候發生的業務，當時的員工用的微信支付，現在是不是需要把支付截屏打出來再填一張費用報銷單

劉艷紅老師 解答

2026-01-24 22:26

可以的，這樣附在后面就可以

花兒???? 追問

2026-01-24 22:30

會影響24你的所得稅稅率嗎，有要求稅負率達到1.8，這個調了會對24年的造成影響嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-24 22:31

不會，你用的是利潤分配，不影響的

花兒???? 追問

2026-01-24 22:32

科目就是借利潤分配—未分配利潤   貸其他應付款是嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-24 22:34

是的，是的，就是這樣做的

花兒???? 追問

2026-01-24 22:45

那可不可以直接進銷售費用，然后注明，在25年納稅調增可以嗎

花兒???? 追問

2026-01-24 22:47

后面這個麻煩，還是前面那個好

劉艷紅老師 解答

2026-01-25 09:10

入費用影響的是當年的利潤了