公司注銷填寫企業所得稅匯算清繳表格，企業所得稅彌補虧損明細表要怎么填？17年虧損企業41000，本年虧損28000

淚痕 追問

2018-08-24 10:28

這樣對么？

小小劉老師 解答

2018-08-24 10:35

2017和2018本年實際已經彌補的虧損額不應該是41000，而應該為0.

淚痕 追問

2018-08-24 10:36

那我就前面填寫之后后面都不用填了？

小小劉老師 解答

2018-08-24 10:39

是的。您這兩年都是虧損，拿什么來彌補虧損呢？這列是盈利年份才能夠填的。

淚痕 追問

2018-08-24 10:46

那我這個表都不用填嚒？

小小劉老師 解答

2018-08-24 10:52

第L列將兩個41000改為0就可以了。