私募基金公司收到一筆托管管理人轉(zhuǎn)入的代扣代繳增值稅，附加稅30154.83，公司負(fù)責(zé)代繳稅款，需要開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入嗎？

耳朵 追問(wèn)

2018-09-13 16:08

收到對(duì)方給的錢(qián)，替他們繳納增值稅和附加稅，這個(gè)怎么做分錄，申報(bào)增值稅怎么填？

梅老師 解答

2018-09-13 16:11

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，所有稅， 
還錢(qián)，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 
申報(bào)正常申報(bào)。不過(guò)做這個(gè)業(yè)務(wù)要經(jīng)稅務(wù)認(rèn)可。不認(rèn)可，還是要確認(rèn)為你公司收入