營業外支出要轉未分配利潤,分錄怎么做?

糊涂 追問

2018-10-10 13:48

摘要該怎么寫

鄒老師 解答

2018-10-10 13:51

你好，第一個是結轉損益 
第二個是結轉本年利潤

糊涂 追問

2018-10-10 15:10

我問下,稅務系統申報季度報,沒有累計折舊這科目.那學生該填到哪里去

鄒老師 解答

2018-10-10 15:15

你好，固定資產按凈值填寫就是了

糊涂 追問

2018-10-10 15:24

請問一下各位，如果小規模納稅人明明要交稅的，但是他開發票的時候人為選擇0稅率，是不是這個稅率就由購買方承擔啦？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:28

你好，需要由銷售方承擔，需要補申報補交相應稅款才是的

糊涂 追問

2018-10-10 15:31

好的，萬分感謝

鄒老師 解答

2018-10-10 15:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

糊涂 追問

2018-10-10 15:38

鄒老師，稅務系統申報季度報的利潤表，本期的金額是不是填寫9月份的？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:39

你好，利潤表抬頭是7-9月份，還是就是9月份

糊涂 追問

2018-10-10 15:45

這是稅務系統的利潤表格式，學生該怎么填？我這邊做賬系統的利潤表，本月數是9月份的，右邊還有一個本年累計數

鄒老師 解答

2018-10-10 15:46

你好，本期是填寫2018年7-9月份，上期是填寫 2017年7-9月份

糊涂 追問

2018-10-10 15:49

稅務系統的利潤表，上期數，我們也要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:55

你好，是的，需要根據你單位上年同期數據填寫的

糊涂 追問

2018-10-10 15:55

稅務系統的利潤表，上期數是不是填寫7-9月相加的數額？

糊涂 追問

2018-10-10 15:56

我怎么知道上期去年的數，我才過來接手，如何查

鄒老師 解答

2018-10-10 16:05

你好，是的 
你找出去年第二季度，第三季度利潤表就可以計算出7-9月份發生額了

糊涂 追問

2018-10-10 16:32

計提所得稅費，是不是用銷售收入-成本費用，如果是負數，就不需要計提，對嗎

鄒老師 解答

2018-10-10 16:36

你好，是的，盈利就需要計提，虧損就不需要計提的

糊涂 追問

2018-10-10 17:30

我們現金付了2000元的超市陳列費，對方超市給我們開了一張普票食品的2000，8月開票的，現在才拿回來 ，應該開會展費用的，他這個開的內容不符，對方不給作廢，我想問這張普票隔月能作廢嗎  還有這張普票不入賬可以嗎 
對方開的是我們銷售給她的商品 比如XXX糖果  2000元

鄒老師 解答

2018-10-10 20:49

你好，發票隔月無法作廢，需要開具負數發票沖銷 
發票與實際交易情況不符的是不能入賬的