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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-22 10:32

你好  不可以抵扣的 你去年是小規模企業 不存在抵扣

葉子 追問

2019-03-22 10:47

那如果是去年發生的業務,但是費用沒進,今年才來的發票,我把費用進到今年,進項可以抵扣嗎?

meizi老師 解答

2019-03-22 10:48

你好  不可以的 實際是去年業務 那時候是小規模 你要抵扣的話 業務應該是你轉為一般納稅人后發生的 同時取得進項稅專票才可以抵扣

葉子 追問

2019-03-22 10:57

我們單位會計不知道,把去年的費用專票抵扣了,那我直接做進項稅額轉出行不行?

葉子 追問

2019-03-22 10:58

還是要去稅務局做更改呢?

meizi老師 解答

2019-03-22 11:07

你好  需要做轉出 然后賬上轉出了 然后填申報表附表2對應的欄次

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相關問題討論
您好!是的。如果對方是小規模就要去稅局代開。
2018-07-21 16:12:41
你好 你們自己沒有庫存就不能直接開的哦 到時你無法結轉成本的
2020-07-14 11:53:21
您好,沒有意義,直接讓他給您開普票入賬就可以,不貼稅錢
2019-06-18 20:46:02
你好!市場價一般9個點左右。
2018-05-07 09:47:31
這個屬于銷售返利。收到返利時 借銀行存款 貸主營業務成本 可以讓對方開具紅字發票,如果收到開具紅字發票需要做對應的進項轉出處理。
2017-09-18 10:01:45
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