請(qǐng)問(wèn)老師，三月新成立的公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有招到會(huì)計(jì) 沒(méi)有計(jì)提工資 也沒(méi)有做社保公積金，現(xiàn)在五月份才開(kāi)始做賬，能在5月份的賬戶里面補(bǔ)做3月的工資和社保這些嗎？

Helen 追問(wèn)

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個(gè)怎么做呢

Helen 追問(wèn)

2019-05-24 15:17

3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個(gè)怎么做呢

小云老師 解答

2019-05-24 16:10

你好，按實(shí)際交的做。

Helen 追問(wèn)

2019-05-25 09:00

 所以三月四月的社保不用計(jì)提，直接五月繳費(fèi)的時(shí)候直接做賬嗎？但是工資要在五月計(jì)提三四月的，再做發(fā)放？

小云老師 解答

2019-05-25 10:18

你好，一樣要補(bǔ)計(jì)提

Helen 追問(wèn)

2019-05-25 13:50

補(bǔ)計(jì)提的分錄是怎樣的

小云老師 解答

2019-05-25 13:56

沒(méi)跨年和你正常計(jì)提一樣分錄

Helen 追問(wèn)

2019-05-25 14:08

正常情況是 當(dāng)月付當(dāng)月。 借 管理費(fèi)用  借 其他應(yīng)收款 貸  銀行存款    這樣的話 不需要計(jì)提社保公積金啊。 如果要計(jì)提 是什么分錄？