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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-25 11:53

您好
（1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。
（2）第2列“實際發生額”：分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發生額（實際發放的工資薪金）。
（3）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。

答疑佘老師 追問

2019-05-25 12:07

造成這個原因是：工資表做完后，先繳納工會經費，等發工資時候工資總額發生變動，總額變小了，所以就問問老師填寫職工薪酬支出及納稅調整明細表工會經費支出填那個數字。

答疑佘老師 追問

2019-05-25 12:09

那就說工會經費支出是按試駕繳納稅額來填

bamboo老師 解答

2019-05-25 12:14

賬載按計提的 實際按上交的來填

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相關問題討論
是的，是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
匯算里的納稅調整明細表中，職工薪酬是根據職工薪酬調整明細表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好，你的問題是什么?
2018-05-05 18:37:32
你好，在所得稅匯算清繳的附表
2017-08-02 15:43:52
賬載金額就是你的計提金額 實付金額就是你的實際支付的金額 稅收金額就是稅法允許扣除的金額 等于你18年實際支付的-18年做17年匯算清繳時支付17年度計提的+19年匯算清繳前支付18年計提的
2019-05-29 11:19:03
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