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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-19 20:31

你好，增值稅=不含稅收入*3%
企業所得稅需要知道利潤是多少，是否符合小型微利企業才可以計算的

shanshan 追問

2019-06-19 20:41

那我算是超了季度30萬嗎

shanshan 追問

2019-06-19 20:43

專票是代開的在稅務局交過稅了，7萬也要按不含稅*3%繳是嗎

鄒老師 解答

2019-06-19 20:49

你好，是的，季度已經超過30萬了
7萬的普通發票需要按不含稅金額*3%補交增值稅的

shanshan 追問

2019-06-19 20:52

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-19 20:52

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，學員，增值稅金額=750000/1.03*0.03 所得稅金額==750000/1.03*25%
2022-01-28 20:25:37
不能扣除增值稅的。
2022-05-20 13:22:02
小規模企業開具的增值稅專用發票，在交納企業所得稅時是可以扣除的。首先，根據增值稅法律規定，企業在開具增值稅專用發票時就占有該發票上的稅款，可以在交納企業所得稅階段中扣除。其次，在交納企業所得稅時，除了可以扣除增值稅，還可以扣除其他應稅勞務收入所繳納的增值稅和經營稅，也可以扣除相關企業預繳的增值稅稅款。最后，為了保障企業在交納企業所得稅時能夠按時正常地扣除增值稅，企業必須按時繳清增值稅，確保發票的真實性，并保管好自己的增值稅發票以供報稅用。
2023-03-02 14:30:14
一個季度嗎，開1%嗎，那這個稅額=200萬/（1%2B1%）*1% ，企業所得稅是查賬嗎，沒有成本嗎，啥都沒有嗎，那這個小型微利話，交，（200萬-100萬）*10%%2B100萬*5%
2020-07-01 15:38:29
你好，繳納多少企業所得稅，需要看有沒有成本費用發票。
2021-12-22 09:22:35
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