請問老師，現(xiàn)在賬面現(xiàn)金有40多萬，可實際沒有這么多，要怎么處理，謝謝

A寂靜 追問

2019-06-21 18:42

之前的會計把實收資本提取出來做備用金

郭老師 解答

2019-06-21 18:47

備用金支出做了嘛還是轉(zhuǎn)給個人了

A寂靜 追問

2019-06-21 18:49

轉(zhuǎn)了個人

A寂靜 追問

2019-06-21 18:52

郭老師 解答

2019-06-21 18:52

借其他應收款貸庫存現(xiàn)金
這個做先把現(xiàn)金消消
個人把錢給你沖其他應收款

A寂靜 追問

2019-06-21 18:53

本來應該是貨款，裝修費，現(xiàn)在做成了備用金，現(xiàn)在要怎么做

郭老師 解答

2019-06-21 18:53

借庫存商品貸庫存現(xiàn)金
借費用貸庫存商品

郭老師 解答

2019-06-21 18:54

借費用貸庫存現(xiàn)金
不是庫存商品

A寂靜 追問

2019-06-21 19:18

好的，謝謝老師，我們是培訓學校第一步也可以用庫存商品嗎？

A寂靜 追問

2019-06-21 20:05

我們是培訓學校第一步也可以用庫存商品嗎？

郭老師 解答

2019-06-21 20:06

你們買的是什么，

A寂靜 追問

2019-06-21 20:09

裝修和買辦公設(shè)備

A寂靜 追問

2019-06-21 20:10

但是都沒有發(fā)票

郭老師 解答

2019-06-21 20:51

裝修可以記管理費用
設(shè)備金額大的固定資產(chǎn)

A寂靜 追問

2019-06-21 21:11

老師那要怎么做分錄

郭老師 解答

2019-06-21 21:17

借管理費用貸現(xiàn)金
借固定資產(chǎn)貸現(xiàn)金

A寂靜 追問

2019-06-21 23:34

謝謝，老師

郭老師 解答

2019-06-22 08:03

不用客氣的，

A寂靜 追問

2019-06-22 08:14

那要不要寫個說明附在憑證后面

郭老師 解答

2019-06-22 08:41

摘要寫清楚就可以了