老師，小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申請代開專票，稅費(fèi)扣了，領(lǐng)出來，作廢了，網(wǎng)上增值稅填報時，怎樣填報

懂你~ 追問

2019-07-14 10:02

老師，我預(yù)那里填寫了預(yù)繳稅，但提示要把作廢的金額填上，是怎么回事？

懂你~ 追問

2019-07-14 10:03

預(yù)繳稅對應(yīng)的銷售額是作廢的那張發(fā)票，怎么填寫？

陳詩晗老師 解答

2019-07-14 11:33

就是你作廢的金額就是預(yù)交的金額。
你現(xiàn)在是哪一行哪一項填寫不了

懂你~ 追問

2019-07-14 12:51

老師，我作廢的銷售額填上去預(yù)繳那里是不是也把作廢的稅費(fèi)給扣了，這樣我不是多交了一次稅？

懂你~ 追問

2019-07-14 12:52

我不填寫作廢的金額，報表提示，我填寫的銷售額那里不對

陳詩晗老師 解答

2019-07-14 13:36

你那里多交 一次稅。
你填寫 銷售額是是填寫正數(shù)和負(fù)數(shù)，相抵后就是0了，然后你交的稅你作廢并沒有退給你，這里體現(xiàn)一次預(yù)交就行了

懂你~ 追問

2019-07-14 14:36

預(yù)繳對應(yīng)的不填寫作廢的銷售額，報表過不去，填寫上作廢的銷售額可以。我作廢的這張發(fā)票，銷售額和預(yù)繳稅額怎么填寫是正確的？

陳詩晗老師 解答

2019-07-14 14:38

就是要填寫你作廢的負(fù)數(shù)多寫，交納 的稅你填定在預(yù)交就是了

懂你~ 追問

2019-07-14 15:17

老師，是作廢發(fā)票銷售額填寫負(fù)數(shù)，然后，預(yù)繳那里填寫作廢發(fā)票的稅額，這樣是不是最后要申請退稅？

陳詩晗老師 解答

2019-07-14 15:18

是的。同學(xué)。要么就是留抵，要么就是退稅。

懂你~ 追問

2019-07-14 15:22

老師，預(yù)繳那里是填寫整數(shù)還是負(fù)數(shù)？這樣操作，不改變的話，是不是就自動留底了？一直不抵扣有影響嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-07-14 15:24

正數(shù)，預(yù)交是，同學(xué)
沒有影響。你去申請退，稅局一般也是建議你留抵，不退錢