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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-06 15:45

您好
請問是租用的辦公室還是宿舍

菇?jīng)霆? 追問

2019-10-06 15:46

租的辦公室

菇?jīng)霆? 追問

2019-10-06 15:47

是法人自己租的

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:47

那收到房租費發(fā)票了么

菇?jīng)霆? 追問

2019-10-06 15:48

還沒，只是先付了6個月的房租及押金

菇?jīng)霆? 追問

2019-10-06 15:49

寫了張收條

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:49

借：其他應付款-房東 
其他應收款-押金 
貸：其他應付款-個人

菇?jīng)霆? 追問

2019-10-06 15:53

收到發(fā)票時是借管理費用 貸：其他應付款

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:53

那這樣賬務處理正確的

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計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借，管理費用-社保4754.04 其他應付款-社保（個人部分）1871.22 貸：其他應收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好，不是計到其他應收款的，可以參考整個過程例子 應付工資=實發(fā)工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000 分錄： 借：成本費用科目 30000 貸：應付職工薪酬-工資 30000 二、計提單位負擔的社保 借：成本費用科目 3000 貸：應付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個稅、社保費用 借：應付職工薪酬-工資 3000 貸：應付職工薪酬-社保 2000 貸：應付稅費-個人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資 27000 貸：銀行存款 27000 五、代繳個稅、社保 借：應付職工薪酬-社保 5000（個人的與單位支付的一起交給社保局） 借：應付稅費-個人所得稅 1000 貸：銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧，不是負數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好，是不是之前已經(jīng)有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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