老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，客戶要求我們開票出去，但是我們貨還沒有購進，這樣的話需要怎么樣結轉空調成本呢？

Double No 追問

2019-10-08 12:10

一般暫估多少合適呢？

宋生老師 解答

2019-10-08 13:38

你好！跟實際差不多的金額暫估就可以了。

Double No 追問

2019-10-08 13:39

老師，我們訂貨有時候是可以打折的，有時候又不打折，這樣要怎么樣暫估呢？

宋生老師 解答

2019-10-08 13:40

您好！沒關系的，暫估本身就不一定跟實際相等。不然就不叫暫估了

Double No 追問

2019-10-08 13:41

老師，那我暫估怎么樣做分錄呢？，到時候票回來了又要怎么樣沖呢？

宋生老師 解答

2019-10-08 13:43

你好!借主營業(yè)務成本-暫估 貸庫存商品等
收到了就做相同的分錄，只是金額寫復蘇，然后寫正確金額的分錄

Double No 追問

2019-10-08 13:54

老師，我當月把票開出去了，下個月票回來了，我還需要暫估嗎？如果當月的票暫估跟下個月開回來的金額是一樣的話，我可以不暫估嗎？

宋生老師 解答

2019-10-08 13:55

您好！你當月沒有回來，當月結轉成本的時候就要暫估了

Double No 追問

2019-10-08 13:56

老師，那我可以沒有票回來得先不暫估，就先不結轉成本，等票回來再結轉成本可以嗎？

宋生老師 解答

2019-10-08 13:58

您好！不可以，不符合權責發(fā)生制

Double No 追問

2019-10-08 13:59

好的，老師，那請問，我有些空調型號已經開過了，現在又重復開，這樣要怎么樣結轉成本呢！

宋生老師 解答

2019-10-08 14:00

您好！你實際還有這些空調嗎？

Double No 追問

2019-10-08 14:11

老師，沒有了，

宋生老師 解答

2019-10-08 14:15

你好!那你為什么會繼續(xù)開呢？

Double No 追問

2019-10-08 14:29

老師，我是新接手的，不知道已經開完了啊

宋生老師 解答

2019-10-08 14:58

您好！你開了，要么紅字沖減，要么先暫估一下，等以后收到對應發(fā)票

Double No 追問

2019-10-08 16:28

老師，怎么樣紅字沖減啊？紅字沖減需要把對方發(fā)票拿回來的嗎？

宋生老師 解答

2019-10-08 16:31

你好！不用，你可以把紅字發(fā)票也給對方一份