入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬？將增值稅入賬成所得稅了。

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 16:16

你是怎么賬務(wù)處理的

Zyy 追問(wèn)

2019-10-21 16:18

借：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸：銀行存款。應(yīng)該是借增值稅

辜老師解答

2019-10-21 16:27

那你調(diào)整就可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅

Zyy 追問(wèn)

2019-10-21 16:29

好的，謝謝老師

Zyy 追問(wèn)

2019-10-21 16:30

關(guān)于這筆調(diào)賬，月末還需要做什么嗎

辜老師解答

2019-10-21 16:32

不需要的，不涉及其他的

精選問(wèn)題

老師自己公司員工的機(jī)票、過(guò)路費(fèi)、可以抵扣增值問(wèn)

機(jī)票可以抵扣，其他不行答
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有規(guī)格型號(hào)，報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票不填問(wèn)

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有規(guī)格型號(hào)，而報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票不填規(guī)格型號(hào)可能會(huì)對(duì)退稅產(chǎn)生影響。答
老師：預(yù)收有些掛著余額，當(dāng)時(shí)不確定要不要開(kāi)票就掛問(wèn)

現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)出來(lái)做未開(kāi)票收入。答
老師，我26年1月份開(kāi)了，1 0萬(wàn)的專票，但是沒(méi)有成本票，問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
老師，您好，向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我有一個(gè)代賬客戶，是問(wèn)

沒(méi)必須要的哈，你按最新的準(zhǔn)則報(bào)送報(bào)表就行答

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