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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-26 15:50

你好，銷售確認收入時 ：
借：銀行存款/應收帳款 
貸：主營業務收入
貸：應交稅費--增值稅 
代開專票繳納增值稅時 ：
借：應交稅費-增值稅 
貸：銀行存款

彩麗老師 解答

2019-11-26 16:10

小規模納稅人月末不用結轉增值稅的

彩麗老師 解答

2019-11-26 16:12

希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

奮斗中的天鵝 追問

2019-11-26 16:09

這筆費用，不是應該也要結轉嗎？是不是結轉的時候應該這樣結轉呢？，借：應交稅費_增值稅，貸：應交增值稅_未交增值稅

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相關問題討論
同學，您好，小規模納稅人原則不接收專票的，所以不應該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票，小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時，借：現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
小規模納稅人也能開專票，小規模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規模納稅人開具的專用發票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
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