員工自己交300公積金 但是從公司開的戶 比列個人150 公司150 實際上是300元都是員工承擔 公司沒有交 300元也是從公戶轉的 這個應該怎么做賬

menger 追問

2019-12-02 17:07

對 公戶轉了 然后發工資的時候從工資扣300  但是開戶的時候是公司一部分  個人一部分 現在都是個人承擔 公司沒有

meizi老師 解答

2019-12-02 17:13

你好   借其他應收款-個人 300貸銀行存款   工資扣除 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人300 銀行存款等

menger 追問

2019-12-02 17:21

那住房公積金不需要做嗎

meizi老師 解答

2019-12-02 17:27

你好   一起做了  你公司都沒承擔 不存在計入費用去的

menger 追問

2019-12-02 17:35

可是銀行回單寫的公積金呀

meizi老師 解答

2019-12-02 17:37

你好    那你要不就計入管理費用 -單位部分去計提 然后補貼這部分給員工 實際就是0. 不然你單位沒支付 全部扣員工了 你還做費用就不合理了

menger 追問

2019-12-02 18:00

不懂

meizi老師 解答

2019-12-02 18:07

意思就是你們公司實際是不承擔這個公積金費用的 直接員工承擔了300元 你們就掛其他應收款就行了。   在工資扣除  或者你單位部分走管理費用 個人部分扣除 然后150元 實際要補給員工