年底做賬結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，那是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是怎樣

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 16:51

就是做完帳系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后我根據(jù)本年利潤手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，再過賬再期末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

bamboo老師 解答

2020-01-01 16:51

嗯 就是這樣才處理順序

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 16:59

年底做賬有沒有別的了，這個(gè)月增值稅沒超的要做營業(yè)外收入對吧。

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:00

催收發(fā)票 計(jì)提的費(fèi)用沒有實(shí)際發(fā)生的可以沖回 存貨盤點(diǎn)等
增值稅不需要繳納的計(jì)入營業(yè)收入

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 17:03

老師，我之前把福利費(fèi)直接 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi)   貸 銀行存款，然后最近才做  借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬  福利費(fèi)  借 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸 銀行存款   有沒有關(guān)系？

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:07

匯算清繳的時(shí)候注意填表就好了 按照合計(jì)的福利費(fèi)金額填寫 
以后都記得從應(yīng)付職工薪酬科目走賬

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 17:09

那我現(xiàn)在福利費(fèi)總額在哪可以直接看出來，管理費(fèi)用嗎

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:10

您所有的福利費(fèi)都是通過管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目的么 如果是 就看這個(gè)科目就好了

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 17:11

嗯，是的，只是有的沒有走應(yīng)付職工薪酬，那我就直接看管理費(fèi)用 福利費(fèi)就行了，對吧 老師

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:11

對的 直接看管理費(fèi)用 福利費(fèi)就行

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 17:14

如果免稅增值稅超了，是不是貸方有金額， 然后我不管，也不用做營業(yè)外收入，到季度結(jié)束，我申報(bào)，填上去，然后第三方協(xié)議扣款，我再做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅  貸 銀行存款。是這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:15

對的 這樣理解正確的

繁榮的鏡子 追問

2020-01-01 17:16

好的，謝謝老師，感謝有你們，我就不慌了，謝謝

bamboo老師 解答

2020-01-01 17:16

不客氣哈 換有疑問繼續(xù)提問

繁榮的鏡子 追問

2020-01-02 10:27

老師，現(xiàn)在做應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入，是不是這個(gè)免稅金額，我直接在軟件中明細(xì)賬 10-12.月份應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的貸方余額數(shù)字填列

bamboo老師 解答

2020-01-02 10:28

是的 這樣填寫正確的

繁榮的鏡子 追問

2020-01-02 11:35

老師，我們這個(gè)月底凈利潤991元，但是之前稅局說要調(diào)增一個(gè)8萬，再加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，我們要交幾萬的稅？如招待費(fèi)調(diào)增3萬，那盈利11萬，我們要交5萬5的稅？

bamboo老師 解答

2020-01-02 11:45

請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么