老師您好，麻煩問下稅務檢查補繳的所得稅，做到以前年度損益調整科目了，在本年度匯算清繳是還需要處理嗎

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:06

但資產表中的未分配利潤跟利潤表差額是以前年度損益調整數，該怎么調整報表跟憑證呢？

maize老師 解答

2020-01-09 13:17

應付賬款，換成你做分錄對應那個科目

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:41

我是調整的應交稅費科目，如果按照這個情況調整的話，轉到下個月我并沒有實際需要繳納的稅費，未分配利潤到還好，應交稅費科目該怎么辦呢

maize老師 解答

2020-01-09 13:43

你看上面截圖，調應交稅費，和未分配利潤年初數，這個實務中一般不管這個，你非得調就是上面那個

maize老師 解答

2020-01-09 13:44

不是說調應交稅費么，咋又沒有？

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:52

沒有記賬憑證，直接調整報表可以嗎？可以調整年初數是嗎？

maize老師 解答

2020-01-09 13:53

是的，那需要看你有沒有售后，軟件沒有售后不建議調，萬一公式給你調廢后續不能生成數據就完完了

陽光的星月 追問

2020-01-09 13:54

謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-09 14:01

好，我先回復別的學員了