增值稅異地預繳的金額是不是自動代入增值稅申報表附表里？是附表三還是附表四？

隨便 追問

2020-02-17 18:59

是哪一個附表？如果預繳的增值稅有一般計稅和簡易計稅兩個項目，是填寫兩個項目的合計金額還是要分開填寫

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:02

1個完稅憑證號碼對應一行金額同時對應一個數字
多個對應多個
在附表四
不分項目

隨便 追問

2020-02-17 19:04

我是統一填寫一筆合計金額可以嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:05

在主表是可以的，附表不可以。

隨便 追問

2020-02-17 19:13

有沒有表樣看一下

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:25

這個可能各個省份的表會有所差異。
申報的時候會讓一條條的往里面錄。這個是已經錄完了的

隨便 追問

2020-02-17 19:29

我們就是“建筑服務預繳稅款”，但是預交的既有簡易項目的也有一般計稅項目的，是不是就合計填寫在第三行，第二列上？

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:30

如果你那里的申報表沒有上面我說的那個要求的話可以合計填列

隨便 追問

2020-02-17 19:34

還有一個問題，我們這張表附表四的期初數上百萬，是什么原因？是不是預交增值稅了，但是沒有開具發票？

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:40

可能是你前期填報的數據吧

趙海龍老師 解答

2020-02-17 19:41

你可以自查一下原因

隨便 追問

2020-02-17 19:42

我是才接手的，之前查了，沒查出來原因。你幫我分析一下，會有哪些原因？

趙海龍老師 解答

2020-02-17 20:18

這個要看你之前的帳才能判斷。

隨便 追問

2020-02-17 20:22

你幫我分析一下，大概會有哪些原因？我覺得預交了沒開票這是一個

趙海龍老師 解答

2020-02-17 22:43

你好，這種情況的出現可能是由于附表填寫的問題。可能是實際已經抵扣了但是附表填寫錯誤導致的

隨便 追問

2020-02-17 23:30

沒明白，麻煩老師講一下謝謝

趙海龍老師 解答

2020-02-18 08:48

本期發生額和本期實際抵減額那里要是填寫看會不會有變化

隨便 追問

2020-02-18 09:18

老師我比較笨，還是沒明白。再講仔細點好嗎？有沒有關于建筑行業增值稅報表填寫的直播課我學習一下。同時你再給我講講謝謝

趙海龍老師 解答

2020-02-18 09:50

暫時沒有。就是上面的那個圖片，你下次填報的時候把本期發生額和期初的數據填寫一致，期末數就變化了