運輸公司，20年3月份收到19年的成本費用報銷。怎樣入賬。

?氣球 追問

2020-02-29 09:36

19年沒有入賬，他們現在才拿過來報銷，之前都不知道這些。入到2月份或者3月份的帳是不是一定要用以前年度損益。

maize老師 解答

2020-02-29 09:38

要是跨年費用是需要使用以前年度損益調整，不能影響本年利潤，建議是做2019年12月吧，這個金額不大吧，這個一般不大不需要更正之前季報 年報按新的申報

?氣球 追問

2020-02-29 09:46

金額有點大哦。差不多10－20萬

?氣球 追問

2020-02-29 09:47

如果要調到12月份，那我之前做的1－2月份都是錯的報表。

maize老師 解答

2020-02-29 09:48

這個調下年初數就可以這個，那就去變更下12月財務報表和企業所得稅申報表吧，