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送心意

鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-04-06 15:37

在賬務結轉的時候，自然就抵消了
1.如果留抵在“應交稅費-未交增值稅”里，本期將結轉增值稅到“應交稅費-未交增值稅”里，余額自己就少了
2.如果留抵在““應交稅費-應交增值稅-進項稅額”里，本期結轉“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”到“應交稅費-未交增值稅”里，

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-06 15:49

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-06 15:51

這樣？不明白

鐘存老師 解答

2020-04-06 15:59

你當月正常結轉增值稅就行了
未交增值稅的余額就是本期應該交的
已經抵減了你上期轉入借方的留抵增值稅了

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-06 16:02

不明白，能不能分錄跟金額一起寫一下

鐘存老師 解答

2020-04-06 19:07

你的未交增值稅期初有372.01借方余額
本期發生3383的貸方余額
期末未交增值稅的余額自然是3383-372.01=3010.99
按照期末余額繳納增值稅
不需要在做賬抵減留抵稅

瘦瘦的白晝 追問

2020-04-06 19:36

我這樣做沒錯吧？

鐘存老師 解答

2020-04-06 19:37

沒錯的，這樣處理就可以達到抵稅的效果

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你是進項稅大于銷項稅要做結轉是嗎
2021-06-22 17:20:06
本期與下一期，均是直接結轉增值稅，就形成應交稅費——未交增值稅的借方余額。
2021-06-22 17:15:00
在賬務結轉的時候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應交稅費-未交增值稅”里，本期將結轉增值稅到“應交稅費-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應交稅費-應交增值稅-進項稅額”里，本期結轉“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”到“應交稅費-未交增值稅”里，
2020-04-06 15:37:27
您好，不要做分錄
2019-11-21 11:30:01
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-04-05 16:08:41
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