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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-04-11 13:47

按照3%和5%的征收率，分別填寫在道《增值稅納稅申報表》（小規模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用回發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。

皮意 追問

2020-04-11 13:49

小規模納稅人自開的專票，不是代開的專票

皮意 追問

2020-04-11 13:50

而且開的是1%

樸老師 解答

2020-04-11 13:53

自開的那就填寫在專票３個點那里，然后減免明細表填寫２個點

皮意 追問

2020-04-11 13:53

小規模納稅人自開的增值稅專票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 13:57

小規模開專票不超過30萬增值稅不免，2個附加稅免 城建減半

皮意 追問

2020-04-11 13:59

小規模納稅人自開的增值稅專票季度需要繳納增值稅和附加稅的城建稅嗎

樸老師 解答

2020-04-11 14:02

小規模開專票不超過30萬增值稅不免，2個附加稅免 城建減半

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相關問題討論
你好，就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好，開的是什么業務的發票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學習申報的話，學堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
多交的在主表倒數第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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