我想請教一下、3月的要做加計扣除么、3月申報的增值稅里面加計扣除的表填不了、餐飲是免稅的？但是我在免稅額那邊填寫之后告知我要和b44表免稅額一樣、

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:26

我發票已經購選了那我在轉出進項、餐飲是免稅的那我要在b44表上這樣填寫呢？

郭老師 解答

2020-04-13 11:27

你在附表四本期發生額和調減金額里面填寫。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:28

在我填選的這邊把我免稅銷售額填進去就好了吧

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:30

這張表填什么呢

郭老師 解答

2020-04-13 11:31

第一列，第二列需要填寫。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:32

我做了進項發票已經購選了、我在轉出進項、不是免稅的么、那我在B44表上選擇疫情防控期間、提供生活服務費的？然后把我免稅的銷售額填進去這樣就可以了吧

郭老師 解答

2020-04-13 11:38

你好，填寫你的免稅銷售額，你在免稅銷售額那里填寫多少？在這個表第一列和第二列填寫多少？

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:41

附表4里面沒有可以填的呀

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:42

這個附表四怎么填呢

郭老師 解答

2020-04-13 11:47

你做了鏡像，然后鏡像轉出不是嗎？然后一般項目加計扣除本期發生額和調減金額，填寫你的進項乘以15%

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:52

那張表格填寫不了加計低減的填不了

郭老師 解答

2020-04-13 11:54

填寫了加計扣除聲明嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 11:54

今年的加計扣除聲明。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 11:55

我直接把進項轉出就好了、免稅的不是不做加計扣除么

郭老師 解答

2020-04-13 12:00

可以的
你也可以體現
正規的需要填寫

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:07

今年沒有填寫、4月份開始填寫、那我這個申報的話按照我這個思路來的話是沒有問題的吧

郭老師 解答

2020-04-13 12:09

是的，沒有問題啊。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:42

那我個稅的話好幾個月沒有申報到時候去大廳申報可以吧

郭老師 解答

2020-04-13 12:47

工資個稅？
你試一下系統，能給你申報吧。

完美的小白菜 追問

2020-04-13 12:50

不可以的、申報2月的不可以呢

郭老師 解答

2020-04-13 12:51

你選擇所屬期選擇不了的話去稅務局申報